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95998888九五至尊1水产局2018年部门决算公开说明

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发表于 2019-10-13 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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第一部分?部门概述
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、水产局及二级单位汇总表(部门汇总)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、水产局本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词说明
第一部分?部门概述
一、主要职能
部门主要职责:编制制定水产品发展规划,促进水产事业的发展。编制制定水产品发展的中长期规划、渔业资源保护、渔业环境监测、渔业案件查处及水产品信息的收集发布等。
(一)贯彻实行中央、省、市关于发展水产业的一系列方针政策和渔业法律法规。
(二)编制全市水产发展中长远规划和年度计划。编制全市水域滩涂养殖规划,审核和发放养殖证。
(三)负责引导、组织国有集体、个体水产养殖生产、调整产业和品种结构,改良和引进新品种,推广新模式,传播新技术。
(四)负责全市水产资源和水生野生动植物的保护,查处渔业纠纷案件,打击偷、毒、电、抢、炸等破坏渔业生产秩序的行为、保护渔业生产经营者的全法权益。
(五)负责全市渔业生产安全管理,办理渔业捕捞船只“三证”。
(六)负责全市渔药、渔饲料生产、销售和使用监督管理,禁止生产、销售和使用违禁渔药及渔用添加剂,保障水产品质量安全。
(七)负责全市鱼苗生产安全管理,核发苗种生产许可证。
机构设置:水产局下设二级单位两个,合计预算单位三个。局内设办公室、政工科、生产科、企业科、渔政科、财务科。在职人员41人,退休人员34人。
二、部门决算单位构成
2017部门决算包括:局机关及二级单位决算。
纳入部门决算汇总范围的单位共3个,包括:
1、95998888九五至尊1水产局
2、95998888九五至尊1渔政船检港监管理局
3、95998888九五至尊1水产技术推广站
第二部分?2018年度部门决算表
一、部门汇总表(系统汇总)
(一)收入支出决算总表(汇总附表1)
(二)收入决算表(汇总附表2)
(三)支出决算表(汇总附表3)
(四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)?
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)
二、本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表(附表1)
(二)收入决算表(附表2)
(三)支出决算表(附表3)
(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
第三部分 2018年度水产局部门决算情况和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收入总计3242.4万元,支出总计3242.4万元。与上年度相比,收入总计增加2112.13万元,增长65.5%;支出总计增加1204.29万元,增长37.14%。增加的原因主要有一是项目经费增加,二是人员经费增加。
(二)收入决算情况
2018年度本年收入763.05万元,其中:财政拨款收入754.03万元,占98.82%;其他收入9.02万元,占本年收入合计的1.18%。
(三)支出决算情况
2018年度本年支出1331.78万元,其中:基本支出201.18万元,占本年支出合计的15.1%;项目支出1130.61万元,占本年支出合计的84.9%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入决算合计3231.67万元,其中:一般公共预算财政拨款754.03万元,占收入决算合计的23.3%;年初财政拨款结转和结余2477.64万元。
2018年度财政拨款支出决算合计3231.67万元,其中:一般公共预算财政拨款1327.4万元,占支出决算合计的41.1%;年末财政拨款结转和结余1904.27万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1327.4万元,其中:基本支出196.79万元,占本年支出合计的14.8%;项目支出1130.61万元,占本年支出合计的85.2%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少422.56万元,减少31.8%。减少原因主要是项目减少,项目未完工。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计196.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费186.27万元,主要包括:基本工资43.22万元、津贴补贴30.4万元、奖金18.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、职工基本医疗保险缴费16.76万元、职业年金缴费3.99万元、离休费21.96万元、退休费3.24万元、抚恤金15.05万元、生活补助1.48万元、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出5.63万元等。
公用经费10.52万元,主要包括:手续费0.03万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.44万元、维修(护)费0.02万元、公务接待费0.26万元、工会经费3.07万元、其他交通费用5.66万元、其他商品和服务支出0.01万元。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.02万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费5.72万元,公务接待费5.3万元。
2018年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。
2018年“三公”经费决算比预算数减少0.98万元,主要原因是公务接待减少,公车运行维护费减少。其中:公务用车购置及运行费减少0.28万元,公务接待费减少0.7万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费5.72万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。截至 2018年底,本部门共有公务车辆3辆,价值46.91万元。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、实行任务、学习交流、检查引导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待757批次,4543人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
二、重要事项说明
(一)关于机关运行经费支出说明
95998888九五至尊1水产局2018年度机关运行经费支出196.79万元,其中:手续费0.03万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.44万元、维修(护)费0.02万元、公务接待费0.26万元、工会经费3.07万元、其他交通费用5.66万元、其他商品和服务支出0.01万元、基本工资43.22万元、津贴补贴30.4万元、奖金18.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、职工基本医疗保险缴费16.76万元、职业年金缴费3.99万元、离休费21.96万元、退休费3.24万元、抚恤金15.05万元、生活补助1.48万元、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出5.63万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少29.44万元,降低14.97%。主要原因是公用经费减少。
(二)关于政府采购支出说明
95998888九五至尊1水产局2018年度无政府采购支出。
(三)关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中执法执勤用车3 辆,单位无价值50万元及以上通用设备。
(四)关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,95998888九五至尊1水产局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的10.6%。从评价情况来看,推动了农村产业结构调整,增加了农民收入。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,严格按照预算实行,科学合理进行财务管理与项目资金管理,推动产业发展。 ?
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
稻鳅共作项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,实行数为120万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成产量10万公斤;二是推广稻鳅用田1000亩。发现的问题及原因:一是资金投入较少,推广范围较小;二是培训技术有待提升。下一步改进措施:一是加大投资力度,扩大种植面积;二是聘用专家进行技术培训。
3、绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

附件:2018年度95998888九五至尊1水产局整体支出绩效自评表
第四部分?名词说明
一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算实行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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